| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4690 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1599/2019,ANEXA. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1599/2019,ANEXA. | 10,00 | ||
| 07/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1599/2019,ANEXA. | 10,00 | ||
| 07/08/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4690/2019, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME | 0,30 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4690/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851942 | 9,70 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 07/08/2019 | 0,30 | Lançada | |
| TOTAL | 0,30 |
