| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4718 | Data de lançamento: | 02/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE TROCA DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5750 DA ASST SOCIAL., CFE OC. NR 1618/2019,ANEXA. | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE TROCA DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5750 DA ASST SOCIAL., CFE OC. NR 1618/2019,ANEXA. | 36,00 | ||
| 07/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE TROCA DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5750 DA ASST SOCIAL., CFE OC. NR 1618/2019,ANEXA. | 36,00 | ||
| 07/08/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4718/2019, 1781 - COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME | 1,08 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4718/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 34,92 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 07/08/2019 | 1,08 | Lançada | |
| TOTAL | 1,08 |
