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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: J D M BECCON E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4745	Data de lançamento:	02/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 06/2019- RECAPAGENS 2019
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 RECAPAGENS DE PNEU 215/75R17.5- BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE TIPO DE DESPESA 671. PREGÃO 06/2019 E CONTRATO NR 46/2019.	2.360,00	2.360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 RECAPAGENS DE PNEU 215/75R17.5- BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE TIPO DE DESPESA 671. PREGÃO 06/2019 E CONTRATO NR 46/2019.	2.360,00
28/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 RECAPAGENS DE PNEU 215/75R17.5- BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE TIPO DE DESPESA 671. PREGÃO 06/2019 E CONTRATO NR 46/2019.		2.360,00
04/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4745/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.360,00
TOTAL		2.360,00	2.360,00	2.360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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