| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059 |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09M DE TECIDO. 12 UN DE ILIOS. 10M DE TECIDO. PARA USO NA FABRICAÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1659/2019,ANEXA. | 397,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09M DE TECIDO. 12 UN DE ILIOS. 10M DE TECIDO. PARA USO NA FABRICAÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1659/2019,ANEXA. | 397,20 | ||
| 09/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09M DE TECIDO. 12 UN DE ILIOS. 10M DE TECIDO. PARA USO NA FABRICAÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1659/2019,ANEXA. | 397,20 | ||
| 12/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4769/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 397,20 | ||
| TOTAL | 397,20 | 397,20 | 397,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
