| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROBINSON DAYVIS HERMES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4779 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Especial Petroleo-União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROMPIMENTO DE ROCHAS NUM TOTAL DE 40M3. PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1669/2019,ANEXA. | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROMPIMENTO DE ROCHAS NUM TOTAL DE 40M3. PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1669/2019,ANEXA. | 3.400,00 | ||
| 09/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROMPIMENTO DE ROCHAS NUM TOTAL DE 40M3. PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1669/2019,ANEXA. | 3.400,00 | ||
| 09/08/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4779/2019, 7047 - Robinson Dayvis Hermes Eireli ME | 102,00 | ||
| 12/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4779/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850228 | 3.298,00 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 09/08/2019 | 102,00 | Lançada | |
| TOTAL | 102,00 |
