| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RAFAEL NIGARETTA |
| Número do empenho: | 4783 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Tributação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR RAFAEL NIGARETTA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 07 E 08/08/2019, PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DA FAMURS, CFE REQUISIÇÃO DEDIÁRIAS EM ANEXO. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR RAFAEL NIGARETTA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 07 E 08/08/2019, PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DA FAMURS, CFE REQUISIÇÃO DEDIÁRIAS EM ANEXO. | 160,00 | ||
| 05/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR RAFAEL NIGARETTA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 07 E 08/09/2019, PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DA FAMURS, CFE REQUISIÇÃO DEDIÁRIAS EM ANEXO. | 160,00 | ||
| 09/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4783/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867671 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
