| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 48 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Fármacia Pública Municipal-ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA AUXILIOS A IZA CARALINA NINAUS E KAUE HENRIQUE ALMEIDA, CFE OC NR 01/2019, ANEXA. | 222,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA AUXILIOS A IZA CARALINA NINAUS E KAUE HENRIQUE ALMEIDA, CFE OC NR 01/2019, ANEXA. | 222,00 | ||
| 18/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRAUDAS PARA AUXILIOS A IZA CARALINA NINAUS E KAUE HENRIQUE ALMEIDA, CFE OC NR 01/2019, ANEXA. | 222,00 | ||
| 21/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851634 | 222,00 | ||
| TOTAL | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
