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Exercício: 2019
Nome do Credor: VALDECI BRISOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4831	Data de lançamento:	06/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Educação Infantil-CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CHAMADA PUBLICA SEG SEMESTRE 2019
Fonte de Recurso:	FNDE-PNAE Merenda Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ALHO NOVO E FEIJÃO PRETO. PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA MERANDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 1653/2019,ANEXA. CHAMADA PUBLICA 02/2019., TIPO DE DESPESA 687. ESCOLA SONHO MEU.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ALHO NOVO E FEIJÃO PRETO. PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA MERANDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 1653/2019,ANEXA. CHAMADA PUBLICA 02/2019., TIPO DE DESPESA 687. ESCOLA SONHO MEU.	200,00
27/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ALHO NOVO E FEIJÃO PRETO. PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA MERANDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 1653/2019,ANEXA. CHAMADA PUBLICA 02/2019., TIPO DE DESPESA 687. ESCOLA SONHO MEU.		200,00
27/11/2019	Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 4831/2019, 794 - VALDECI BRISOLA			3,00
27/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4831/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	27/11/2019	3,00		Lançada
TOTAL		3,00