PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/17.5 12 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 41/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
5.700,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/17.5 12 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 41/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
5.700,00
23/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/17.5 12 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 41/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
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13/09/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4853/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.700,00
TOTAL
5.700,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.