PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1690/2019,ANEXA. CONTRATO NR 140/2019. CARTA CONVITE 13/2019.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1690/2019,ANEXA. CONTRATO NR 140/2019. CARTA CONVITE 13/2019.
2.500,00
19/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1690/2019,ANEXA. CONTRATO NR 140/2019. CARTA CONVITE 13/2019.
2.376,15
19/08/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4855/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.376,15
26/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1690/2019,ANEXA. CONTRATO NR 140/2019. CARTA CONVITE 13/2019.
123,85
27/08/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4855/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
123,85
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.