PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1688/2019,ANEXA. CONTRATO NR 138/2019. CARTA CONVITE 13/2019.
50,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1688/2019,ANEXA. CONTRATO NR 138/2019. CARTA CONVITE 13/2019.
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03/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1688/2019,ANEXA. CONTRATO NR 138/2019. CARTA CONVITE 13/2019.
50,00
04/12/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4858/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
50,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.