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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIANO C RHODEN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4860	Data de lançamento:	07/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 13/2019- MATE. EXP. SEG SE 2019 SMEC
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.TONNER. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1687/2019,ANEXA. CONTRATO NR 137/2019. CARTA CONVITE 13/2019.	504,00	504,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.TONNER. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1687/2019,ANEXA. CONTRATO NR 137/2019. CARTA CONVITE 13/2019.	504,00
16/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.TONNER. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1687/2019,ANEXA. CONTRATO NR 137/2019. CARTA CONVITE 13/2019.		504,00
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4860/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			504,00
TOTAL		504,00	504,00	504,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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