| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME |
| Número do empenho: | 4861 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 13/2019- MATE. EXP. SEG SE 2019 SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.TONNER. PARA USO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019. | 214,80 | 214,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.TONNER. PARA USO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019. | 214,80 | ||
| 19/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.TONNER. PARA USO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019. | 214,80 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4861/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 214,80 | ||
| TOTAL | 214,80 | 214,80 | 214,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
