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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 09:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4862	Data de lançamento:	07/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 13/2019- MATE. EXP. SEG SE 2019 SMEC
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.TONNER. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019	804,00	804,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.TONNER. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019	804,00
19/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.TONNER. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019		804,00
20/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4862/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855921			804,00
TOTAL		804,00	804,00	804,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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