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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4863	Data de lançamento:	07/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 13/2019- MATE. EXP. SEG SE 2019 SMEC
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 139/2019. CARTA CONVITE 13/2019	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 139/2019. CARTA CONVITE 13/2019	1.500,00
04/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.TONNER. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 139/2019. CARTA CONVITE 13/2019		398,97
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4863/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			398,97
11/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.TONNER. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 139/2019. CARTA CONVITE 13/2019		258,86
11/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.TONNER. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 139/2019. CARTA CONVITE 13/2019		842,17
11/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4863/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			258,86
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4863/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			842,17
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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