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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4864 Data de lançamento: 07/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 13/2019- MATE. EXP. SEG SE 2019 SMEC
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019 853,88 853,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019 853,88
19/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019 334,07
19/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4864/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 334,07
26/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019 472,98
27/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4864/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 472,98
02/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019 46,83
03/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4864/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 46,83
TOTAL 853,88 853,88 853,88
SALDO A PAGAR 0,00


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