Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019 |
853,88 |
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19/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019
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334,07 |
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19/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4864/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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334,07 |
26/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019
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472,98 |
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27/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4864/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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472,98 |
02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019
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46,83 |
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03/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4864/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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46,83 |
TOTAL |
853,88 |
853,88 |
853,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.