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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4865	Data de lançamento:	07/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 13/2019- MATE. EXP. SEG SE 2019 SMEC
Fonte de Recurso:	Fundeb

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	13 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019	2.000,00
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019		379,05
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4865/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			379,05
25/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019		161,82
25/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4865/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			161,82
30/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019		1.096,77
01/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4865/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.096,77
10/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019		193,46
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4865/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			193,46
04/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1686/2019,ANEXA. CONTRATO NR 136/2019. CARTA CONVITE 13/2019		168,90
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4865/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			168,90
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00