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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4880 Data de lançamento: 08/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 13/2019- MATE. EXP. SEG SE 2019 SMEC
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SPM CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1673/2019,ANEXA. CONTRATO 135/2019. 1.425,84 1.425,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SPM CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1673/2019,ANEXA. CONTRATO 135/2019. 1.425,84
26/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SPM CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1673/2019,ANEXA. CONTRATO 135/2019. 557,85
27/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4880/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 557,85
27/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SPM CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1673/2019,ANEXA. CONTRATO 135/2019. 393,81
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4880/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 393,81
30/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SPM CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1673/2019,ANEXA. CONTRATO 135/2019. 323,88
04/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4880/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 323,88
26/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -150,30
TOTAL 1.275,54 1.275,54 1.275,54
SALDO A PAGAR 0,00


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