| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 4884 | Data de lançamento: | 08/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 13/2019- MATE. EXP. SEG SE 2019 SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1671/2019,ANEXA. CONTRATO 133/2019. | 788,40 | 788,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1671/2019,ANEXA. CONTRATO 133/2019. | 788,40 | ||
| 14/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1671/2019,ANEXA. CONTRATO 133/2019. | 489,60 | ||
| 15/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4884/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 489,60 | ||
| 19/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1671/2019,ANEXA. CONTRATO 133/2019. | 298,80 | ||
| 19/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4884/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 298,80 | ||
| TOTAL | 788,40 | 788,40 | 788,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
