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Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4889	Data de lançamento:	08/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.	2.975,00	2.975,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.	2.975,00
22/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		85,00
23/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
05/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		85,00
06/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
11/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		85,00
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
25/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		85,00
25/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
01/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		85,00
09/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		85,00
09/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
15/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
16/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		85,00
18/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		170,00
21/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
21/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			170,00
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		85,00
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		85,00
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
19/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		170,00
20/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		85,00
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			170,00
26/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		85,00
28/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
11/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 32 LTS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		85,00
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
26/12/2019	NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- SALDO SERÁ EMPENHADO EM 2020	-1.615,00
TOTAL		1.360,00	1.360,00	1.360,00
SALDO A PAGAR				0,00