| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 4945 | Data de lançamento: | 08/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13 Salário | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP. REF. A PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO 2019 | 2.772,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2019 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP. REF. A PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO 2019 | 2.772,83 | ||
| 08/08/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO 2019 | 2.772,83 | ||
| 16/08/2019 | Pagamento de Empenho 4945/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.772,83 | ||
| TOTAL | 2.772,83 | 2.772,83 | 2.772,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
