Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4949	Data de lançamento:	08/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.	3.000,00
22/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		905,37
23/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4949/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			905,37
28/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		466,99
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4949/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			466,99
04/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		158,53
06/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4949/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			158,53
12/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		675,41
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4949/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			675,41
19/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		236,49
23/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4949/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			236,49
30/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		217,71
01/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		132,39
02/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4949/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			217,71
04/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4949/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			132,39
09/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		207,11
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4949/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			207,11
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00