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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4952	Data de lançamento:	08/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.	2.000,00
22/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		183,70
22/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		145,12
22/08/2019	EMPENHO INDEVIDO		-183,70
23/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4952/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			145,12
04/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		552,59
04/09/2019	EMPENHO INDEVIDO		-552,59
12/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		142,03
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4952/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			142,03
30/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		235,31
30/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		422,60
02/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4952/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			235,31
02/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4952/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			422,60
09/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		493,04
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4952/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			493,04
11/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		193,54
12/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4952/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			193,54
21/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		180,63
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4952/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,63
29/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		187,73
02/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4952/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			187,73
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00