| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI - ME |
| Número do empenho: | 4959 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 LINECÇA ANTIVIRUS. PARA USO NA SEC. DA FAZENDA, CFE OC. NR 1704/2019,ANEXA | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 LINECÇA ANTIVIRUS. PARA USO NA SEC. DA FAZENDA, CFE OC. NR 1704/2019,ANEXA | 135,00 | ||
| 19/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 LINECÇA ANTIVIRUS. PARA USO NA SEC. DA FAZENDA, CFE OC. NR 1704/2019,ANEXA | 135,00 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4959/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
