| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO MARTIM |
| Número do empenho: | 4964 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PELICULA E RADIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA IZD 4D50 DA SAUDE, CFE OC. NR 1701/2019,ANEXA. | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PELICULA E RADIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA IZD 4D50 DA SAUDE, CFE OC. NR 1701/2019,ANEXA. | 370,00 | ||
| 19/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PELICULA E RADIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA IZD 4D50 DA SAUDE, CFE OC. NR 1701/2019,ANEXA. | 370,00 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4964/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851944 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
