| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
| Número do empenho: | 4978 | Data de lançamento: | 12/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICVULO PARATI PLACAS IRO 2237 DA SMAMA, CFE OC. NR 1717/2019,ANEXA. | 348,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICVULO PARATI PLACAS IRO 2237 DA SMAMA, CFE OC. NR 1717/2019,ANEXA. | 348,00 | ||
| 19/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICVULO PARATI PLACAS IRO 2237 DA SMAMA, CFE OC. NR 1717/2019,ANEXA. | 348,00 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4978/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 348,00 | ||
| TOTAL | 348,00 | 348,00 | 348,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
