| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 4994 | Data de lançamento: | 13/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Limite Financ.Vigilância em Saúde (RV 4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES CONFORME NECESSIDADE, CFE RI NR 3502/2019,ANEXA. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES CONFORME NECESSIDADE, CFE RI NR 3502/2019,ANEXA. | 3.000,00 | ||
| 12/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES CONFORME NECESSIDADE, CFE RI NR 3502/2019,ANEXA. | 3.000,00 | ||
| 12/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4994/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
