| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA SCHNEIDER LTDA |
| Número do empenho: | 4996 | Data de lançamento: | 13/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Serviços Gráficos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE DOIS ADESIVOS BRANCO 8,50X27. PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 1719/2019,ANEXA. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE DOIS ADESIVOS BRANCO 8,50X27. PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 1719/2019,ANEXA. | 400,00 | ||
| 19/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE DOIS ADESIVOS BRANCO 8,50X27. PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 1719/2019,ANEXA. | 400,00 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4996/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855920 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
