| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CODIGO 3083271299, CFE FATURA EM ANEXO. | 328,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CODIGO 3083271299, CFE FATURA EM ANEXO. | 328,64 | ||
| 02/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CODIGO 3083271299, CFE FATURA EM ANEXO. | 328,64 | ||
| 10/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 328,64 | ||
| TOTAL | 328,64 | 328,64 | 328,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
