PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55R16. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672. CONTRATO NR 41/2019.
656,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55R16. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672. CONTRATO NR 41/2019.
656,00
23/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55R16. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672. CONTRATO NR 41/2019.
656,00
12/09/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5016/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
656,00
TOTAL
656,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.