| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5017 | Data de lançamento: | 14/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R15. PARA USO NA SEC DE SAUDE CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672. CONTRATO NR 41/2019. | 1.695,00 | 1.695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R15. PARA USO NA SEC DE SAUDE CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672. CONTRATO NR 41/2019. | 1.695,00 | ||
| 23/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R15. PARA USO NA SEC DE SAUDE CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672. CONTRATO NR 41/2019. | 1.695,00 | ||
| 12/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5017/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.695,00 | ||
| TOTAL | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
