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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5017	Data de lançamento:	14/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R15. PARA USO NA SEC DE SAUDE CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672. CONTRATO NR 41/2019.	1.695,00	1.695,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R15. PARA USO NA SEC DE SAUDE CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672. CONTRATO NR 41/2019.	1.695,00
23/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R15. PARA USO NA SEC DE SAUDE CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672. CONTRATO NR 41/2019.		1.695,00
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5017/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.695,00
TOTAL		1.695,00	1.695,00	1.695,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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