| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA |
| Número do empenho: | 502 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 LAMPADAS A VAPOR METALICA 250W. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 104/2019,ANEXA. | 382,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 LAMPADAS A VAPOR METALICA 250W. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 104/2019,ANEXA. | 382,50 | ||
| 31/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 LAMPADAS A VAPOR METALICA 250W. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 104/2019,ANEXA. | 382,50 | ||
| 04/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 502/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 382,50 | ||
| TOTAL | 382,50 | 382,50 | 382,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
