| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OLGA MARIA GOLDSCHMIDT CAPELARI |
| Número do empenho: | 5039 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EXAME ESPECIALIZADO PARA EDUARDA CAPELARI DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 3517/2019,ANEXA.PAGAMENTO PARA A MAE OLGA CAPELARI. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EXAME ESPECIALIZADO PARA EDUARDA CAPELARI DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 3517/2019,ANEXA.PAGAMENTO PARA A MAE OLGA CAPELARI. | 60,00 | ||
| 15/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EXAME ESPECIALIZADO PARA EDUARDA CAPELARI DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 3517/2019,ANEXA.PAGAMENTO PARA A MAE OLGA CAPELARI. | 60,00 | ||
| 21/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851982 | 60,00 | ||
| 21/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851962 PAGTO. REF. EMPENHO 5039/2019 - REF. AGOSTO/2019 OLGA MARIA GOLDSCHMIDT CAPELARI - 1824 | 60,00 | ||
| 21/08/2019 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DIGITAÇÃO DE NÚMERO DE CHEQUE INDEVIDA. | -60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
