| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS LARA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5078 | Data de lançamento: | 16/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 76,66 KG DE CARNE. PARA OS CAVALARIANOS DURANTE CAVALGADA JUNTO AO TUMULO DO TENENTE MARIO PORTELA. CFE OC. NR 1750/2019,ANEXA. | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 76,66 KG DE CARNE. PARA OS CAVALARIANOS DURANTE CAVALGADA JUNTO AO TUMULO DO TENENTE MARIO PORTELA. CFE OC. NR 1750/2019,ANEXA. | 920,00 | ||
| 23/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 76,66 KG DE CARNE. PARA OS CAVALARIANOS DURANTE CAVALGADA JUNTO AO TUMULO DO TENENTE MARIO PORTELA. CFE OC. NR 1750/2019,ANEXA. | 920,00 | ||
| 26/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5078/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
