PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 04 PNEUS 175/70-13. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. CONTRATO NR 40/2019.TIPO DE DESPESA 672.
342,00
342,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 04 PNEUS 175/70-13. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. CONTRATO NR 40/2019.TIPO DE DESPESA 672.
342,00
30/12/2019
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR
-342,00
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.