| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROBINSON DAYVIS HERMES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5099 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Especial Petroleo-União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ROMPIMENTO DE ROCHA NUM TOTAL DE 21M3 NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1761/2019,ANEXA. | 1.327,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ROMPIMENTO DE ROCHA NUM TOTAL DE 21M3 NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1761/2019,ANEXA. | 1.327,00 | ||
| 23/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ROMPIMENTO DE ROCHA NUM TOTAL DE 21M3 NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1761/2019,ANEXA. | 1.327,00 | ||
| 23/08/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5099/2019, 7047 - Robinson Dayvis Hermes Eireli ME | 39,81 | ||
| 26/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5099/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850229 | 1.287,19 | ||
| TOTAL | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 23/08/2019 | 39,81 | Lançada | |
| TOTAL | 39,81 |
