| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: URODA KRAMER E CIA LTDA - KRAMER & KRAMER RETIF. D |
| Número do empenho: | 511 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 110/2019,ANEXA. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 110/2019,ANEXA. | 390,00 | ||
| 11/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 110/2019,ANEXA. | 390,00 | ||
| 12/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 511/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
