| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 5112 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Restituição de Recursos do Convenio FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Familias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO FEAS 2016 AO ESTADO DO RS, CFE RI NR 1877/2019,ANEXA. | 173,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO FEAS 2016 AO ESTADO DO RS, CFE RI NR 1877/2019,ANEXA. | 173,66 | ||
| 20/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO FEAS 2016 AO ESTADO DO RS, CFE RI NR 1877/2019,ANEXA. | 173,66 | ||
| 23/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5112/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 173,66 | ||
| TOTAL | 173,66 | 173,66 | 173,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
