| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAROLINE MAIZA DAPPER |
| Número do empenho: | 5123 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV. CAROLINE MAIZA DAPPER REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC EST DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV. CAROLINE MAIZA DAPPER REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC EST DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 240,00 | ||
| 20/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV. CAROLINE MAIZA DAPPER REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC EST DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 240,00 | ||
| 23/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5123/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867715 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
