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Exercício: 2019
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5127	Data de lançamento:	20/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 12/2019- MAT ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.	6.300,00	6.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.	6.300,00
26/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		422,89
26/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		1.008,90
26/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		981,60
26/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		956,50
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			422,89
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.008,90
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			981,60
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			956,50
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		930,20
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		996,00
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		1.147,20
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		852,71
02/09/2019	por ser indevido		-996,00
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.147,20
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			930,20
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			852,71
TOTAL		6.300,00	6.300,00	6.300,00
SALDO A PAGAR				0,00