| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5128 | Data de lançamento: | 21/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E UM FILTRO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 1780/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 32/2019. | 5.050,00 | 5.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E UM FILTRO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 1780/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 32/2019. | 5.050,00 | ||
| 04/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E UM FILTRO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 1780/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 32/2019. | 5.050,00 | ||
| 17/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5128/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.050,00 | ||
| TOTAL | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
