| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS APOLUS MARQUES RIBEIRO |
| Número do empenho: | 5138 | Data de lançamento: | 21/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Vertical das Vias Públicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - Material Quimico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE THINNER E 12 UN DE TINTA BRANCA E AMARELA. PARA USO NA PINTURA DA FAIXA DE PEDESTRES NAS RUAS DA CIDADE E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1770/2019,ANEXA. | 3.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE THINNER E 12 UN DE TINTA BRANCA E AMARELA. PARA USO NA PINTURA DA FAIXA DE PEDESTRES NAS RUAS DA CIDADE E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1770/2019,ANEXA. | 3.150,00 | ||
| 26/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE THINNER E 12 UN DE TINTA BRANCA E AMARELA. PARA USO NA PINTURA DA FAIXA DE PEDESTRES NAS RUAS DA CIDADE E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1770/2019,ANEXA. | 3.150,00 | ||
| 27/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5138/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.150,00 | ||
| TOTAL | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
