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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5157 Data de lançamento: 22/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 8.000,00
26/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 333,84
03/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5157/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 333,84
30/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 2.065,39
07/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5157/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.065,39
30/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 1.673,89
08/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5157/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.673,89
29/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 2.212,87
05/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5157/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.212,87
27/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -1.714,01
TOTAL 6.285,99 6.285,99 6.285,99
SALDO A PAGAR 0,00


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