| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUILHERME TOMCZAK & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 517 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 BOLAS DE FUTSAL. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESP E LASER, CFE LM NR 919/97 E OC. NR 111/2019,ANEXA. | 1.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 BOLAS DE FUTSAL. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESP E LASER, CFE LM NR 919/97 E OC. NR 111/2019,ANEXA. | 1.130,00 | ||
| 01/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 BOLAS DE FUTSAL. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESP E LASER, CFE LM NR 919/97 E OC. NR 111/2019,ANEXA. | 1.130,00 | ||
| 04/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 517/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867348 | 1.130,00 | ||
| TOTAL | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
