| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLARO S A EMBRATEL 21 |
| Número do empenho: | 519 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANA L55 35521254 DE USO NA ESCOLA SENADOR P MACHDO, CFE FATURA EM ANEXO.JANEIRO DE 2019. | 4,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANA L55 35521254 DE USO NA ESCOLA SENADOR P MACHDO, CFE FATURA EM ANEXO.JANEIRO DE 2019. | 4,04 | ||
| 28/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANA L55 35521254 DE USO NA ESCOLA SENADOR P MACHDO, CFE FATURA EM ANEXO.JANEIRO DE 2019. | 4,04 | ||
| 01/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 519/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4,04 | ||
| TOTAL | 4,04 | 4,04 | 4,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
