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Exercício: 2019
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	520	Data de lançamento:	29/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-C EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55R15. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 121/2019,ANEXA.		550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-C EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55R15. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 121/2019,ANEXA.	550,00
31/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-C EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55R15. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 121/2019,ANEXA.		550,00
01/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 520/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			550,00
01/03/2019	Pagamento de Empenho 520/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			550,00
01/03/2019	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURAS EM MOVIMENTO BANCÁRIO			-550,00
01/03/2019	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO AGENDAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PARA DIA 06/03/2019			-550,00
06/03/2019	Pagamento de Empenho 520/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00