| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 521 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLAAS IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 112/2019,ANEXA. | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLAAS IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 112/2019,ANEXA. | 1.120,00 | ||
| 15/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLAAS IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 112/2019,ANEXA. | 1.120,00 | ||
| 19/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 521/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855816 | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
