| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GERSON STEFFENON ME |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 115/2019,ANEXA. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 115/2019,ANEXA. | 150,00 | ||
| 31/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 115/2019,ANEXA. | 150,00 | ||
| 01/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
