| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 5264 | Data de lançamento: | 23/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP. REF. A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2019 | 304,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP. REF. A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2019 | 304,98 | ||
| 23/08/2019 | EMPENHOS PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE AGOSTO DE 2019. | 304,98 | ||
| 16/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5264/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 304,98 | ||
| TOTAL | 304,98 | 304,98 | 304,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
