| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO ME |
| Número do empenho: | 528 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA SOCORRO NO TRECHO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ROLO XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 118/2019,ANEXA. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA SOCORRO NO TRECHO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ROLO XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 118/2019,ANEXA. | 110,00 | ||
| 31/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA SOCORRO NO TRECHO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ROLO XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 118/2019,ANEXA. | 110,00 | ||
| 31/01/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 528/2019, 384 - CELSO ANTONIO PEDROZO ME | 3,30 | ||
| 04/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 528/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 106,70 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 31/01/2019 | 3,30 | Lançada | |
| TOTAL | 3,30 |
